市政设施维护财政支出项目绩效考核自评报告

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　市政设施维护财政支出项目绩效考核自评报告

　一、项目概况 （一）项目单位基本情况: 为加快我市市政设施维护体制改革，提升城市市政设施管理水平和维护质量，并按照市场经济体制和现代化城市市政设施管理的总体目标要求，市政府决定对淮川、集里、荷花、关口等四个片区，城市主次干道及背街小巷道路的日常维护，实施市场化运作。为确保改革工作顺利推进，科学合理安排，明确职责责任，激活市场竞争机制，培育和发展管理规范、有序竞争、充满活力的市政服务市场，同时进一步提高资金利用率，实现我市市政设施维护市场化、常态化、正规化的综合管理水平。

　（二）项目基本情况 发包范围：将整个城区划分为四个片区，具体划分如下：

　1、淮川片区：以淮川办事处辖区为基础，南以浏阳河为界，北以邮电路为界，东以新邹婆桥为界。

　2、集里片区：以集里办事处辖区为基础，南以邮电路为界，西以电力路为界，东以白沙路为界。

　3、关口：以关口办事处辖区为基础，东以新邹婆桥、将军广场边为界，北以白沙路为界。

　4、荷花片区：以荷花办事处为基础，南至掌山岭荷花卫生院。

　二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金来源 1、资金来源：财政拨款 2、资金投入：主要用于城区市政设施维修，投入情况如下：

　⑴、市政设施日常维修：年养护金额 609.85 万元，养护时间 2018 年 3 月 26 日至 2018 年 12 月 30 日。

　（二）项目资金使用情况 2018年3月26日市政维护通过公开招标定队签订合同。金额支付情况为：

　3-12 月份，2018 年市政公开招标中标队伍，按合同支付情况：集里片区1342046元、淮川片区1271949元、荷花片区756900元、关口片区825840元，总支付4196735元，剩余支付 1901765 元。

　市政园林管理局依据每季度末按实际工程量的 70%支付工程款，但全年度支付总量不得超过中标价的 70%，待审计局政府投资审计专业中心出具最终审计结果后付清余款。

　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

　市政园林管理局市政设施市场化项目财务管理制度健全，并能严格执行，项目的支出符合财经规范和财务管理制

　度，资金使用合理。

　三、项目组织实施情况 市政园林管理局2018年3月26日通过公开招标，淮川、集里、荷花、关口等四个片区分别由湖南省顺佳建设工程有限公司、湖南明讯实业集团股份有限公司、湖南远辉工程有限公司、长沙天全工程建设有限公司中标，中标队伍的日常维护根据我局巡查以及市整治办、市文明办、市网格化、市民 12345 投诉相关部门下发任务交办单完成维护任务，我局在维护过程中根据《市政考核细则》在事前、事中、事后，进行质量把关，并邀请部分人大代表、政协委员、城管、社区等一线工作人员,半年进行一次民主监督、考核。考核根据工程现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式，并进行综合考评。保证了维护项目各项工作的顺利进行。

　四、项目绩效情况 （一）

　项目经济性：

　通过规范管理，节约项目资金：市政园林管理局依据每季度末按实际工程量的 70%支付工程款，但全年度支付总量不得超过中标价的 70%，待审计局政府投资审计专业中心出具最终结果后付满余款。2018 年 1 月至 2018 年 12 月 30 日，根据合同约定，财政核定2018年全年维护经费609.85万元，已支付 419.67 万元，剩余支付 190.18 万元。

　（二）项目效率性：

　市政维护项目承担了城区四个办事处主要道路的车行道、非机动车道、人行道的日常养护工作。市场化改革之后，以部分新增投入带动大幅维护产出，效率较为明显。市政维护项目在以下方面得到了改善: 1、2018 年处理各方下达的市政设施问题 366 件，安装隔离保护桩、球 59 个，维修破损沥青路面 17642.26 平方米，人行道面积 14564.91 平方米。对城区范围内的健身器材进行全面的提质，健身器材塑胶垫老化，更换 1540.8 ㎡；更换健身器材设备 36 套。

　2、提高了市政养护管理水平：改革后新增了专业养护设备，使养护作业更加专业化、机械化。通过近三年的维护市场化操作，养护管理水平更上一层台阶。

　（三）项目有效性：

　市政设施项目资金使用符合财经规范和财务管理制度，资金使用合理。

　（四）项目可持续性：

　由于市政维护点多面广，用于日常养护资金较少，财政核定的全年维护经费，市政园林管理局只能做到资金总控制在财政核定的维护经费内，制定维护作业任务，合理安全维护作业。

　五、存在问题 1、市政日常维护资金缺口较大

　导致市政设施维护资金缺口主要原因:一是由于城市各种创建活动检查较多，我市共有 4 项城市创建活动检查，加上环境综合整治、城市网格化管理、创建全国文明城市及市民 12345 投诉问题等，使我局维护工作量大增；二是城区实施多条主次干道禁停，导致机动车违规停放人行道，造成人行道地砖人为破损严重，形成破了又修，修了又破的恶性循环局面；三是机动车辆的日益增多，城市道路负荷增大，加速了道路破损，缩短了道路的使用寿命。整改问题越多，道路维修越频繁，维护费用就越高。

　2、管理与执法分离加大了市政园林设施维护管理难度 由于执法权力分离，针对不遵照该规定随意占道与破道等违规行为、人行道违规乱停行为、市政设施人为破坏等问题，我局在现行没有执法权的情况下，只能联动城管局执法处置以上违规违法问题，容易出现执法不及时到位的问题，加大了我局对市政设施管理难度。

　六、建议、措施 1、加大对市政维护资金的投入 目前“二清一保二维护”项目中市政维护资金是按 2018年度市政维护全年实际发生维护资金，请市政府市财政相关部门核对 2018 年维护项目资金，考虑到浏阳市政维护的实际情况，可考虑更为切合实际的做法，即：市政维护资金按实际维护工程量的适时造价投入，以确保资金用到实处，最

　大限度的发挥财政资金的使用率。实际操作时，作业单位根据维护任务要求按申报、审批、维护流程、验收合格后按实结算。

　2、增加应急处置项目资金 根据近几年市政维护实际情况、迎检工作、突发事故情况、自然灾害都不同程度占据市政维护资金 15%-20%，例：浏阳大道国税局侧山体滑坡、滨河路人行道塌方、天马路人行道塌方等情况，加上市整治办、市文明办、市网格化对市政维护要求越来越高，市政维护资金中没有多余的资金用于应急处置，因此，需要在市政维护资金中考虑增加应急处置方面的资金。

　3、规范资金管理，确保资金专款专用 准确界定经常性支出和专项经费的界限，按照专项资金管理的规定，实行专项核算，确保专款专用。

　 2019 年 5 月 9 日